Foram encontrados 19355 resultados das pesquisas.
Total Despesa: R$ 283.722.189,37
Total Pago:R$ 3.721.426.900,04
| Nome Credor | Data Empenho | Valor Empenho | Data Pagamento | Valor Pagamento | Objeto | :. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E CAPACITACAO 01.719.089/0001-03 |
03/01/2022 | R$ 60.000,00 | 30/12/2022 | R$ 5.000,00 | Valor empenhado para atender despesas com contratação de empresa especializada na prestação de servi... | Detalhes |
| MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E CAPACITACAO 01.719.089/0001-03 |
03/01/2022 | R$ 60.000,00 | 30/12/2022 | R$ 5.000,00 | Valor empenhado para atender despesas com contratação de empresa especializada na prestação de servi... | Detalhes |
| PEDRO SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 41.225.322/0001-16 |
17/01/2022 | R$ 150.000,00 | 30/12/2022 | R$ 25.000,00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SE... | Detalhes |
| BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91 |
03/01/2022 | R$ 50.000,00 | 30/12/2022 | R$ 499,75 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL D... | Detalhes |
| BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91 |
03/01/2022 | R$ 50.000,00 | 30/12/2022 | R$ 21.658,16 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL D... | Detalhes |
| BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91 |
03/01/2022 | R$ 50.000,00 | 30/12/2022 | R$ 58,80 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL D... | Detalhes |
| ANDRADE & NOVAIS LTDA 04.958.077/0001-20 |
17/01/2022 | R$ 1.000,00 | 30/12/2022 | R$ 14.000,00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESS... | Detalhes |
| J L CANDEIA PRODUTOS HOSPITALARES E LIMPEZA LTDA 18.467.630/0001-36 |
03/01/2022 | R$ 5.000,00 | 30/12/2022 | R$ 252,45 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA PAR ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS ... | Detalhes |
| 2J. SERVICOS EIRELI 23.793.790/0001-05 |
01/08/2022 | R$ 254.000,00 | 30/12/2022 | R$ 217.264,40 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVI... | Detalhes |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 |
03/01/2022 | R$ 300,00 | 30/12/2022 | R$ 99,00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL D... | Detalhes |
