Foram encontrados 15798 resultados das pesquisas.
Total Despesa: R$ 219.916.217,71
Total Pago:R$ 3.380.964.416,33
| Nome Credor | Data Empenho | Data Pagamento | Valor Empenho | Valor Pagamento | Objeto | :. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAH 15.233.026/0001-57 |
13/05/2022 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/05/2022 | R$ 88,78 | R$ 88,78 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DO CREA-BA, EM ... | Detalhes |
| BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA 13.100.722/0001-60 |
09/05/2022 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/05/2022 | R$ 838,08 | R$ 838,08 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AVERBAÇÃO DE REGISTRO DAS UNIDADES EXECUTORAS ANEXO, DECO... | Detalhes |
| PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 |
06/05/2022 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13/05/2022 | R$ 1.524,58 | R$ 1.524,58 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO DO VEICULO FIAT STRADA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA... | Detalhes |
| ALEX ROCHA ALCEBIADES 043.***.***-** |
02/05/2022 | Diárias - Civil | 10/05/2022 | R$ 1.000,00 | R$ 900,00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOC... | Detalhes |
| EUNA SOUSA ARAUJO SANTOS 015.***.***-** |
02/05/2022 | Diárias - Civil | 18/05/2022 | R$ 1.000,00 | R$ 100,00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA COORDENADORA DO NUCLEO DE TECNOLOGIAS DA SEC... | Detalhes |
| MARIA FLOR PASSOS FLORENTINO 124.***.***-** |
02/05/2022 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 03/06/2022 | R$ 1.000,00 | R$ 346,50 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, RELATIVO AO EXERCIC... | Detalhes |
| ORLANDA FRANCISCA DE FREITAS MOREIRA 999.***.***-** |
02/05/2022 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 06/06/2022 | R$ 1.000,00 | R$ 345,50 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, RELATIVO AO EXERCIC... | Detalhes |
| PPRO BRASIL LTDA 21.041.840/0001-72 |
25/04/2022 | Locação de Software | 25/04/2022 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ANUIDADE DO SOFTWARE ACROBAT PRO DC DESTINADO AO SETOR DE ... | Detalhes |
| RUBI VEICULOS LTDA. 18.202.856/0002-96 |
25/04/2022 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/04/2022 | R$ 269,87 | R$ 269,87 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA DO... | Detalhes |
| RUBI VEICULOS LTDA. 18.202.856/0002-96 |
25/04/2022 | Material para Manutenção de Veículos | 25/04/2022 | R$ 370,85 | R$ 370,85 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA DO ... | Detalhes |
